Matriz RACI - Soporte Técnico (N2)
Este documento se enfoca en las responsabilidades del equipo (Víctor, Iván, José Carlos) y en la Atención a Endpoints y Gestión de Activos (P).
• Gerente de TI (GT): Es el principal Aprobador (A) de los flujos de trabajo (P014, P021) y de la gestión del inventario (P030).
• SR Infra (Abraham): Es Consultado (C) o Aprobador (A) en procesos donde la infraestructura o la seguridad se ven afectadas (P006, P007).
Matriz RACI
| Código | Proceso (Práctica ITIL V4) | Soporte Técnico (N2) | Jr Infraestructura N3 | Sr Infraestructura N3 | Gerente de TI (GT) | Subdirector de TI (SD) | Director General (DG) | Otros Roles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. SOPORTE DE ENDPOINTS Y ACTIVOS | ||||||||
| P011 | Preparación Equipo - SO y Apps | R | C | - | A | I | - | - |
| P013 | Mantenimientos Preventivos Local | R | - | - | A | I | - | - |
| P030 | Carta Custodia Asignación Equipos | R | A | I | A | I | - | - |
| P002 | Atención Tickets SysAid | R | I | C | I | I | - | - |
| P006 | Alta Usuario Active Directory | C | R | A | A | C | - | - |
| P007 | Alta Usuario Microsoft 365 | C | R | A | A | C | - | - |
| P018 | Recuperación Equipo Dañado | R | - | R | A | C | - | RH |
| II. ADMINISTRACIÓN OPERACIONAL | ||||||||
| P021 | Solicitud Viáticos Foráneas | R | A | I | A | C | - | Erik |
| P020 | Reporte Impresiones Mensuales | R | I | I | A | C | - | - |
| - | Flujo "Resolver Incidente" (N2) | R | C | A | C | I | - | - |
| - | Documentación de Base de Conocimiento (13) | R | R | R | A | C | I | - |
Leyenda RACI:
Modificado en 2025-12-15 18:09:58