Matriz RACI - Infraestructura (N3)
Este documento se enfoca en las responsabilidades de Abraham Lopez (Senior) y Arturo Paredes (Junior), centrándose en la Gobernanza, Seguridad y Cloud (SI e I).
Matriz RACI - Procesos ITIL V4
| Código | Proceso (Práctica ITIL V4) | Jr Infraestructura N3 | Sr Infraestructura N3 | Gerente de TI (GT) | Subdirector de TI (SD) | Director General (DG) | Otros Roles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. GOBERNANZA Y ESTRATEGIA | |||||||
| - | Definición de Estrategia de TI | C | C | A | R | A | - |
| - | Control Presupuestario de TI | I | R | R | R | A | Erik, DG |
| - | Gestión de Riesgos (SPOF) | C | R | R | R | A | - |
| SI-013 | Gestión Presupuesto Anual | - | R | C | R | A | Erik, DG |
| SI-014 | Control de Proveedores | - | R/A | C | R | A | DG |
| II. SEGURIDAD Y CONTINUIDAD | |||||||
| - | Gestión de Mayor Incidente (P1) | R | R | I | I | - | - |
| SI-008 | Ciberseguridad - SentinelOne | R | R/A | A | C | - | - |
| SI-009 | Respaldos y DRP | R | R/A | A | C | - | - |
| III. ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMAS | |||||||
| SI-001 | Administración Office 365 | C | R/A | A | C | - | - |
| SI-002 | Administración Portal Azure | C | R/A | A | C | - | - |
| I-001 | Monitoreo Servidores | R/A | I | A | C | - | - |
| I-009 | Administración Active Directory | R/A | I | A | C | - | - |
Leyenda RACI:
Modificado en 2025-12-15 18:09:41