Procesos de Senior de Infraestructura
Total, de Procesos Documentados: 16 Procesos
1.
2.
ÍNDICE DE PROCESOS
1. Gestión de Plataformas Cloud (2 procesos)
2. Gestión de Infraestructura y Plataformas (5 procesos)
3. Gestión de Seguridad (2 procesos)
4. Gestión de Comunicaciones (1 proceso)
5. Gestión de Soporte Remoto (1 proceso)
6. Gestión de Tickets y Service Desk (1 proceso)
7. Gestión Financiera y Administrativa (2 procesos)
8. Gestión de Recursos Humanos (2 procesos)
1. Gestión de Plataformas Cloud (2 procesos)
CSI-001: Administración de Office 365
OBJETIVO
ALCANCE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
PASOS DETALLADOS DEL PROCESO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Revisar grupos existentes en Teams
11. Administrar permisos de grupos
12. Para administración completa: acceder a tenant de Teams/SharePoint
13. Acceder a "Asignación de roles"
14. Verificar roles asignados a cada usuario
15. Equipo de soporte: Permisos para crear usuarios
16. Usuario de infraestructura: Permisos para crear y administrar usuarios
17. Administrador global: Permisos completos sobre todos los módulos
18. Acceder al módulo "Comprar servicios"
19. Nota: Licencias contratadas con proveedor externo
20. Revisar periódicamente productos activos
21. Analizar usuarios que utilizan licencias
22. Verificar licencias libres disponibles
23. Determinar necesidad de agregar/quitar licencias al finalizar año contratado
24. Revisar "Licencias, productos y licencias" para análisis detallado
25. Acceder a "Facturas y pagos"
26. Verificar facturas generadas según perfil de facturación
27. Descargar facturas cuando sea necesario
28. Revisar costos para comprobación (cuenta ligada a tarjeta corporativa)
29. Enviar comprobantes a dirección
30. Gestionar métodos de pago cuando sea necesario
31. Revisar notificaciones de facturación
32. Supervisar administración de costos
33. Realizar tareas a demanda según requerimientos
QUÉ INCLUYE
QUÉ NO INCLUYE
ROLES Y RESPONSABILIDADES
| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Senior de Infraestructura (Administrador Global) | Supervisión general, gestión de facturación, análisis de licencias, autorización de cambios mayores |
| Equipo de Infraestructura | Bajas de cuentas, administración delegada de usuarios |
| Proveedor de Licencias | Suministro de licencias Microsoft 365, facturación |
| Recursos Humanos | Envío de listas de bajas de personal |
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
CSI-002: Administración de Portal Azure
OBJETIVO
ALCANCE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
PASOS DETALLADOS DEL PROCESO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Acceder a servicio "Máquinas virtuales"
9. Establecer filtro de suscripción (KC Centro o Todas)
10. Revisar listado completo de VMs
11. Seleccionar VM específica para administración:
12. Acceder a "Redes" de la VM
13. Configurar reglas de entrada (firewall)
14. Crear regla de puerto:
15.
16.
17. Acceder a "Disponibilidad y escala" > "Tamaño"
18. Revisar lista de tamaños disponibles
19. Evaluar recursos necesarios (CPU, memoria, discos, transferencia)
20. Considerar costo asociado a cada tamaño
21. Seleccionar tamaño deseado
22. Presionar "Cambir tamaño"
23. Nota: VM se reinicia durante cambio (interrupción de servicio temporal)
24. Esperar inicio con nuevos recursos
25. Acceder a servicio "Zonas DNS"
26. Revisar dominios administrados de Grupo KC
27. Seleccionar zona DNS específica
28. Configurar registros DNS necesarios:
29.
30. Acceder a "Almacenes de Recovery Services"
31. Revisar almacenes configurados
32. Seleccionar almacén específico
33. Gestión de copias:
34.
35.
36.
QUÉ INCLUYE
QUÉ NO INCLUYE
ROLES Y RESPONSABILIDADES
| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Senior de Infraestructura | Administración general Azure, configuración VMs, gestión DNS, supervisión facturación |
| Pedro (Ensamble) | Administración detallada de copias de seguridad, proceso de restauración |
| Equipo de Desarrollo | Solicitud de accesos a VMs, uso de recursos cloud |
| Proveedor Azure | Disponibilidad de plataforma, facturación |
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
2. Gestión de Infraestructura y Plataformas (5 procesos)
CSI-003: Administración de Servicios Conmutador
OBJETIVO
ALCANCE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
PASOS DETALLADOS DEL PROCESO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
QUÉ INCLUYE
QUÉ NO INCLUYE
ROLES Y RESPONSABILIDADES
| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Senior de Infraestructura | Soporte segundo nivel, diagnóstico, coordinación con proveedores |
| Equipo de Infraestructura | Apoyo en diagnóstico, primer nivel de soporte |
| Proveedores de Conmutadores | Mantenimiento correctivo, configuraciones avanzadas, soporte especializado |
| Usuarios Finales | Reporte de fallas telefónicas |
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
CSI-004: Gestión de Equipos de Redes
OBJETIVO
ALCANCE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
PASOS DETALLADOS DEL PROCESO
1.
2.
3.
4. Infraestructura detecta alerta o necesidad de atención
5. Revisar alcance del equipo de infraestructura
6. Revisar conocimiento de coordinación disponible
7. Intentar resolución con recursos internos
8. Si problema excede alcance: acceder a portal proveedor
9. Generar ticket en portal BrackSM
10. Describir problema detalladamente
11. Incluir evidencias (capturas, logs)
12. Proveedor contacta para remediación
13. Coordinar acceso remoto o visita presencial
14. Asegurar alertas y vulnerabilidades
15. Validar que no exista peligro latente
16. Documentar solución aplicada
17. Cerrar ticket de proveedor
18. Proteger contra infiltraciones
19. Bloquear conexiones no deseadas
20. Mantener seguridad perimetral
21. Supervisar accesos a oficinas
QUÉ INCLUYE
QUÉ NO INCLUYE
ROLES Y RESPONSABILIDADES
| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Senior de Infraestructura | Supervisión general, segundo nivel, escalamiento a proveedor |
| Equipo de Infraestructura | Monitoreo diario, primer nivel, detección de alertas |
| Proveedor BrackSM | Soporte especializado, remediación, configuración avanzada |
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
CSI-005: Administración de Servidores Físicos On-Premise
OBJETIVO
ALCANCE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
PASOS DETALLADOS DEL PROCESO
1.
2.
3.
4.
5.
6. Servidores físicos: Acceso en sitio
7. Servidores virtuales: Acceso vía escritorio remoto
8. Usar herramienta de escritorio remoto Windows
9. Conectar mediante dirección IP
10. Ingresar con credenciales autorizadas
11. Evaluar necesidad de actualizar sistemas operativos
12. Planificar actualizaciones con ventanas de mantenimiento
13. Coordinar con áreas afectadas
14. Aplicar actualizaciones de seguridad
15. Reiniciar servicios/servidores según necesidad
16. Validar funcionamiento post-actualización
17. Reinstalar sistema desde cero cuando sea necesario
18. Configuración de roles Windows Server:
19.
20.
21. Administrar Hyper-V para VMs
22. Crear nuevas máquinas virtuales
23. Asignar recursos (CPU, RAM, disco)
24. Configurar redes virtuales
25. Mantener inventario actualizado
26. Realizar limpieza física de servidores
27. Coordinar con infraestructura mantenimiento preventivo
28. Ejecutar reinicios programados
29. Validar logs de eventos
30. Verificar espacio en discos
31. Revisar performance de recursos
QUÉ INCLUYE
QUÉ NO INCLUYE
ROLES Y RESPONSABILIDADES
| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Senior de Infraestructura | Responsabilidad general, configuración avanzada, coordinación de mantenimientos |
| Equipo de Infraestructura | Supervisión diaria delegada, ejecución de tareas rutinarias, primer nivel |
| Áreas de Negocio | Coordinación de ventanas de mantenimiento, validación post-cambios |
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
CSI-006: Administración de Portal WHM
OBJETIVO
ALCANCE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
PASOS DETALLADOS DEL PROCESO
1.
2.
3.
4. Acceder a "Enumerar cuentas"
5. Revisar cuentas existentes:
6.
7.
8. Desde cuenta específica: "Administrar correos"
9. Visualizar correos existentes
10. Crear nuevas cuentas de correo
11. Configurar cuotas de almacenamiento
12. Gestionar forwarders (reenviadores)
13. Configurar autoresponders si necesario
14. Acceder a "Funciones de DNS"
15. Seleccionar dominio a configurar
16. Agregar/modificar/eliminar registros:
17.
18.
19. Acceder a módulo "SSL/TLS"
20. Generar certificados automáticos (Let's Encrypt)
21. Configurar renovación automática
22. Verificar estado de certificados
23. Confirmar que sitios usen HTTPS
24. Revisar notificaciones en panel superior
25. Identificar actualizaciones pendientes
26. Ejecutar actualizaciones del sistema
27. Reiniciar servicios si es necesario:
28.
29. Acceder a "Reinicio de servicios"
30. Seleccionar servicio a reiniciar
31. Ejecutar reinicio
32. Confirmar servicio activo
QUÉ INCLUYE
continuando...
QUÉ NO INCLUYE
ROLES Y RESPONSABILIDADES
| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Senior de Infraestructura | Administración completa WHM, configuración avanzada |
| Equipo de Desarrollo | Solicitudes de cambios DNS, requerimientos técnicos |
| Proveedor Hosting | Disponibilidad de plataforma, soporte nivel 3 |
INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPIs)
| KPI | Métrica | Objetivo |
|---|---|---|
| Disponibilidad sitios web | % uptime mensual | ≥ 99.9% |
| Certificados SSL vigentes | % sitios con HTTPS | 100% |
| Tiempo aplicación cambios DNS | Minutos | ≤ 30 min |
| Actualizaciones aplicadas | % en tiempo | 100% |
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
CSI-007: Administración de Hostgator
OBJETIVO
ALCANCE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
PASOS DETALLADOS DEL PROCESO
1.
2.
3.
4.
5.
6. Omitir wizard inicial (si aplica)
7. Acceder a servicios contratados
8. Ir a sección "Correos"
9. Visualizar correos de Sólida Financiera
10. Click en "Administrar correos"
11. Gestionar cuentas existentes
12. Crear nuevas cuentas si necesario
13. Configurar forwarders
14. Ajustar cuotas de almacenamiento
15. Acceder a sección sitio web Sólida Financiera
16. Click en "Administrar"
17. Realizar configuraciones necesarias
18. Navegar a "Hospedajes y servidores"
19. Revisar productos contratados:
20.
21. Restaurar inicio al panel servidor WHM
22. Configurar servicios según necesidad
23. Identificar problema o requerimiento
24. Click en "Soporte" (parte superior)
25. Buscar en base de conocimiento
26. Si no resuelve: crear ticket
27. Describir problema detalladamente
28. Adjuntar evidencias si aplica
29. Enviar ticket
30. Dar seguimiento a respuesta
31. Acceder a "Facturas y suscripciones"
32. Revisar facturas recientes
33. Descargar facturas necesarias
34. Verificar estatus de pagos
35. Revisar próximos vencimientos
QUÉ INCLUYE
QUÉ NO INCLUYE
ROLES Y RESPONSABILIDADES
| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Senior de Infraestructura | Administración general Hostgator, gestión de tickets, facturación |
| Proveedor Hostgator | Soporte técnico, disponibilidad de servicios, facturación |
| Sólida Financiera | Validación de servicios, requerimientos específicos |
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
3. Gestión de Seguridad (2 procesos)
CSI-008: Ciberseguridad - SentinelOne
OBJETIVO
ALCANCE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
PASOS DETALLADOS DEL PROCESO
1.
2.
3.
4. Navegar a menú "Sentinels"
5. Visualizar todos los usuarios agregados
6. Filtrar por:
7.
8. Seleccionar equipo específico
9. Acciones disponibles:
10. Proveedor Defense envía alertas vía correo electrónico
11. Equipo de infraestructura revisa alerta
12. Coordinador supervisa según criticidad
13. Identificar tipo de alerta
14. Clasificar nivel de riesgo
15. Revisar equipo alertado en portal
16. Verificar detalles de detección
17. Coordinar con soporte revisión física del equipo
18. Ejecutar herramientas de desinfección:
19. Corroborar si alerta es real o falso positivo
20. Falso positivo: Documentar y cerrar
21. Amenaza real: Ejecutar remediación completa
22. Confirmar que equipo está seguro
23. Validar que no hay información comprometida
24. Generar reporte de incidente
25. Proveedor ejecuta pentesting periódico:
26.
27.
28.
29.
30. Vulnerabilidades remediables:
31.
32.
33. Confirmar todas las remediaciones aplicadas
34. Generar reporte final
35. Informar a dirección resultados
36. Archivar evidencias
37. Actualizar matriz de riesgos
QUÉ INCLUYE
QUÉ NO INCLUYE
ROLES Y RESPONSABILIDADES
| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Senior de Infraestructura | Supervisión general, decisiones de remediación, comunicación con dirección |
| Equipo de Infraestructura | Revisión de alertas, análisis inicial, ejecución de remediación |
| Proveedor Defense | Monitoreo 24/7, pentesting, alertas, recomendaciones especialistas |
| Equipo de Soporte | Revisión física de equipos, ejecución de herramientas de limpieza |
| Dirección General | Decisiones sobre aceptación de riesgos, autorización de inversiones |
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
CSI-009: Respaldos
OBJETIVO
ALCANCE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
PASOS DETALLADOS DEL PROCESO
1.
2.
3.
4.
5.
6. Identificar servidores físicos críticos
7. Configurar copias de seguridad a dispositivos NAS:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. Generar instantáneas (snapshots) de VMs
15. Triggers para instantáneas:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. Revisar status de respaldos diariamente
23. Validar copias exitosas OneDrive
24. Confirmar respaldos de servidores físicos
25. Verificar snapshots de VMs
26. Documentar cualquier falla
27. Ejecutar pruebas de recuperación periódicas
28. Mantener inventario actualizado de respaldos
QUÉ INCLUYE
QUÉ NO INCLUYE
ROLES Y RESPONSABILIDADES
| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Senior de Infraestructura | Estrategia de respaldos, supervisión general, configuración servidores |
| Equipo de Infraestructura | Ejecución de respaldos, creación de snapshots, validación diaria |
| Equipo de Soporte | Configuración OneDrive usuarios, recuperación de archivos usuarios |
| Usuarios Finales | Uso correcto de OneDrive, reporte de necesidades de recuperación |
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
4. Gestión de Comunicaciones (1 proceso)
CSI-010: Administración de Exchange
OBJETIVO
ALCANCE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
PASOS DETALLADOS DEL PROCESO
1.
2.
3.
4.
5. Navegar a "Destinatarios" > "Buzones"
6. Nota: Buzones se crean automáticamente con cuenta Office 365
7. Administración delegada a soporte para gestión básica
8. Coordinador gestiona configuraciones avanzadas
9. En "Buzones", seleccionar "Agregar un buzón compartido"
10. Definir nombre del buzón compartido
11. Especificar dirección de correo
12. Configurar permisos:
13.
14.
15.
16. Seleccionar buzón específico
17. Ir a "Administrar permisos de delegado"
18. Agregar usuario que tendrá delegación
19. Configurar tipo de acceso:
20.
21. Navegar a "Destinatarios" > "Grupos"
22. Visualizar grupos existentes
23. Crear nuevo grupo si necesario
24. Administrar miembros del grupo
25. Configurar propiedades del grupo
26. Navegar a "Destinatarios" > "Recursos"
27. Crear buzón de recurso (sala de juntas, equipo)
28. Configurar opciones de reservación
29. Establecer permisos de acceso
30. Navegar a "Destinatarios" > "Contactos"
31. Agregar contactos externos
32. Configurar información de contacto
33. Gestionar visibilidad en libreta de direcciones
34. Acceder a "Flujo de correo" > "Seguimiento de mensajes"
35. Ejecutar consultas predeterminadas o personalizadas
36. Parámetros de búsqueda:
37.
38.
39.
40. Acceder a "Flujo de correo" > "Reglas"
41. Revisar reglas existentes:
42.
43.
44.
45. Investigar funcionalidades adicionales según requerimiento:
46.
QUÉ INCLUYE
QUÉ NO INCLUYE
ROLES Y RESPONSABILIDADES
| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Senior de Infraestructura | Administración avanzada Exchange, configuraciones especiales, investigación |
| Equipo de Soporte | Gestión básica de buzones, delegaciones simples, soporte a usuarios |
| Usuarios Finales | Uso correcto de buzones compartidos, reporte de problemas |
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
5. Gestión de Soporte Remoto (1 proceso)
CSI-011: Administración de TeamViewer
OBJETIVO
ALCANCE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
PASOS DETALLADOS DEL PROCESO
1.
2.
3.
4.
5.
6. Acceder a sección "Usuarios"
7. Revisar usuarios existentes
8. Verificar estatus de cada usuario
9. Para agregar usuario:
10.
11. En creación de usuario, ir a pestaña "Licencias"
12. Seleccionar licencia más reciente disponible
13. Licencia actual: 5 administradores
14. Confirmar que licencia permite versión más actual del sistema
15. Aplicar licencia al usuario
16. Acceder a pestaña "Permisos"
17. Roles disponibles:
18.
19.
20. Revisar toda la configuración
21. Click en "Agregar usuario"
22. Sistema envía notificación al correo del usuario
23. Usuario recibe credenciales de acceso
24. Validar que usuario puede autenticarse
25. Identificar usuario a dar de baja
26. Seleccionar usuario en listado
27. Cambiar estatus a "Inactivo"
28. Liberar licencia asignada
29. Confirmar cambios
30. Acceder al perfil de cuenta (click en nombre usuario)
31. Seleccionar "Portal del cliente"
32. Revisar sección "Facturación y suscripción"
33. Verificar licencias activas
34. Revisar costos mensuales/anuales
35. Descargar facturas cuando necesario
36. Nota: Cuenta pagada con tarjeta corporativa
37. Enviar comprobantes a dirección para validación
38. Revisar sesiones activas
39. Monitorear uso de licencias
40. Validar que licencias asignadas son utilizadas
41. Identificar licencias no utilizadas
42. Optimizar asignación de licencias
QUÉ INCLUYE
QUÉ NO INCLUYE
ROLES Y RESPONSABILIDADES
| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Coordinador de Infraestructura (Company Administrator) | Administración completa, asignación de licencias, gestión de facturación |
| Cuenta Sistemas | Respaldo administrativo, permisos completos |
| Equipo de Soporte/Infraestructura/Desarrollo | Uso de TeamViewer para soporte remoto, administración de su perfil |
| Proveedor TeamViewer | Disponibilidad de plataforma, facturación, soporte técnico |
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
6. Gestión de Tickets y Service Desk (1 proceso)
CSI-012: Administración de Portal SYSAID
OBJETIVO
ALCANCE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
PASOS DETALLADOS DEL PROCESO
1.
2.
3.
4. Acceder a "Centro de servicios" > "Incidentes"
5. Filtros clave a revisar:
6.
7.
8.
9.
10. Acceder a "Herramientas" > "Administradores"
11. Revisar lista de administradores actuales:
12.
13. En pestaña "Membresía del grupo"
14. Seleccionar grupo correspondiente:
15.
16.
17. Acceder a "Usuarios finales"
18. Nota: Gestión delegada a equipo de soporte
19. Soporte agrega usuarios para permitir:
20.
21. Click en engranaje (parte superior derecha)
22. Acceder a configuraciones disponibles:
23. Definir alertas automáticas para:
24.
25.
26. Definir tiempos de respuesta por prioridad
27. Establecer tiempos de resolución
28. Configurar alertas de incumplimiento
29. Documentar acuerdos de nivel de servicio
30. Generar reportes de:
31.
32.
33.
34. Configuración inicial realizada por coordinador
35. Seguimiento de foros del proveedor para mejores prácticas
36. Capacitación continua del equipo
37. Optimización constante de configuraciones
QUÉ INCLUYE
QUÉ NO INCLUYE
ROLES Y RESPONSABILIDADES
| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Coordinador de Infraestructura | Administración general SYSAID, configuración sistema, supervisión tickets, reportes |
| Equipo de Soporte | Atención de tickets, gestión de usuarios finales, resolución de incidentes |
| Equipo de Infraestructura | Atención de tickets de infraestructura, segundo nivel |
| Equipo de Desarrollo | Atención de tickets de desarrollo, proyectos |
| Usuarios Finales | Generación de tickets, validación de soluciones |
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
7. Gestión Financiera y Administrativa (2 procesos)
CSI-013: Gestión de Presupuesto Anual
OBJETIVO
ALCANCE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
PASOS DETALLADOS DEL PROCESO
1.
2.
3.
4.
5. Analizar cada partida presupuestal ejercida
6. Identificar gastos recurrentes:
7.
8.
9.
10. Confirmar servicios que continuarán el próximo año
11. Identificar servicios que se darán de baja
12. Detectar nuevas necesidades:
13.
14.
15. Contactar proveedores actuales para renovaciones
16. Solicitar cotizaciones para próximo año:
17.
18.
19.
20. Completar formato Excel de finanzas
21. Partidas principales a incluir:
22.
23.
24.
25. Revisar presupuesto completo con equipo
26. Validar razonabilidad de montos
27. Verificar que no falten partidas críticas
28. Confirmar con Dirección General antes de enviar
29. Enviar presupuesto completo a área de Finanzas
30. Incluir archivo Excel y documentación de respaldo
31. Anexar cotizaciones más importantes
32. Establecer disponibilidad para aclaraciones
33. Programar reuniones con Finanzas
34. Presentar y justificar presupuesto solicitado
35. Discutir opciones de optimización:
36.
37.
38.
39.
40. Finanzas consolida presupuestos de todas las áreas
41. Presentación a Dirección General/Consejo
42. Esperar autorización oficial
43. Recibir notificación de presupuesto aprobado
44. Documentar monto final autorizado
45. Presupuesto aprobado se carga al iniciar el año
46. Recibir acceso al presupuesto en sistema financiero
47. Verificar que coincida con lo autorizado
48. Iniciar ejercicio del presupuesto desde enero
49. Monitorear ejercicio mensual del presupuesto
50. Solicitar estados de cuenta periódicos
51. Alertar sobre posibles desviaciones
52. Solicitar ajustes presupuestales si necesario
53. Documentar justificaciones de variaciones
54. Preparar información para siguiente ciclo
QUÉ INCLUYE
QUÉ NO INCLUYE
ROLES Y RESPONSABILIDADES
| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Senior de Infraestructura | Elaboración presupuesto, justificaciones, negociación, seguimiento |
| Área de Finanzas/Tesorería | Envío de formato, consolidación, análisis financiero, recomendaciones |
| Dirección General | Revisión final, autorización, aprobación de monto |
| Proveedores | Provisión de cotizaciones actualizadas |
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
CSI-014: Control de Proveedores
OBJETIVO
ALCANCE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
PASOS DETALLADOS DEL PROCESO
1.
2.
3.
4. Investigar proveedores potenciales
5. Solicitar propuestas comerciales
6. Evaluar opciones considerando:
7.
8.
9. Solicitar propuesta de contrato al proveedor
10. Tipos de contrato según servicio:
11.
12.
13.
14. Enviar contrato a Dirección General para revisión
15. En casos especiales: enviar a área legal externa
16. Esperar retroalimentación y ajustes
17. Incorporar cambios solicitados
18. Obtener versión final del contrato
19. Coordinar firma con proveedor
20. Firma de representante Grupo KC (Dirección General)
21. Firma de representante del proveedor
22. Intercambiar contratos firmados
23. Archivar contrato original
24. Registrar en sistema de control de contratos
25. Redes y seguridad perimetral: Proveedor especializado
26. Conmutadores: Proveedor de telefonía
27. Compra de equipos: Distribuidores autorizados
28. Servicios de Internet: Múltiples proveedores por oficina
29. Mantener actualizado directorio de proveedores
30. Monitorear desempeño del proveedor
31. Validar cumplimiento de SLA
32. Documentar incidentes de incumplimiento
33. Realizar reuniones periódicas de seguimiento
34. Solicitar reportes de servicio
35. Evaluar satisfacción del servicio
36. Identificar contratos próximos a vencer (3 meses antes)
37. Evaluar desempeño durante vigencia
38. Decidir: renovar, renegociar o cambiar proveedor
39. Si se renueva:
40.
41. Notificar con anticipación según contrato
42. Documentar causas de terminación
43. Recuperar equipos/accesos del proveedor
44. Liquidar pagos pendientes
45. Solicitar entrega de documentación
46. Cerrar formalmente la relación
47. Identificar servicio a dar de baja
48. Contactar al proveedor
49. Solicitar proceso de baja/cancelación
50. Confirmar fecha efectiva de terminación
51. Validar últimas facturaciones
52. Asegurar devolución de equipos si aplica
53. Documentar proceso completo
QUÉ INCLUYE
QUÉ NO INCLUYE
ROLES Y RESPONSABILIDADES
| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Coordinador de Infraestructura | Gestión completa de proveedores, negociación, seguimiento de contratos |
| Dirección General | Revisión y firma de contratos, autorización de proveedores estratégicos |
| Área Legal (externo) | Revisión legal de contratos complejos cuando sea requerido |
| Proveedores | Cumplimiento de contratos, entrega de servicios según SLA |
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
8. Gestión de Recursos Humanos (2 procesos)
CSI-015: Gestión de Recursos Humanos (PandaPe)
OBJETIVO
ALCANCE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
PASOS DETALLADOS DEL PROCESO
1.
2.
3.
4. Acceder a "Autorizaciones pendientes"
5. Revisar solicitudes del personal a cargo:
6. Revisar reporte de entradas del día
7. Identificar retardos
8. Evaluar justificación si existe
9. Opciones:
10.
11.
12. Revisar solicitud de trabajo remoto
13. Validar justificación
14. Considerar:
15.
16.
17. Revisar solicitud de ausencia
18. Verificar tipo de permiso
19. Validar documentación de respaldo si aplica
20. Considerar:
21.
22.
23. Revisar solicitud de vacaciones
24. Verificar días disponibles del colaborador
25. Validar periodo solicitado
26. Considerar:
27.
28.
29. Evaluar que siempre haya cobertura del área
30. No autorizar ausencias simultáneas críticas
31. Planificar turnos de disponibilidad
32. Asegurar que servicios no se interrumpan
33. Considerar esquemas de guardias si necesario
34. Sistema notifica automáticamente al colaborador
35. En caso de denegación: explicar razón
36. Proponer alternativas cuando sea posible
37. Documentar acuerdos especiales
38. Monitorear asistencia del equipo
39. Revisar tendencias de retardos
40. Identificar patrones de ausentismo
41. Tomar acciones correctivas si necesario
42. Escalar casos recurrentes a RH
QUÉ INCLUYE
QUÉ NO INCLUYE
ROLES Y RESPONSABILIDADES
| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Senior de Infraestructura | Autorización de solicitudes, garantía de cobertura, seguimiento de asistencia |
| Personal a Cargo | Generación oportuna de solicitudes, justificaciones, cumplimiento de decisiones |
| Recursos Humanos | Administración del sistema PandaPe, políticas de asistencia, casos especiales |
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
CSI-016: Cédulas de Personal a Cargo
OBJETIVO
ALCANCE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
PASOS DETALLADOS DEL PROCESO
1.
2.
3.
4. Navegar a: prometeo.grupokc.com.mx
5. Acceder a módulo "Recursos Humanos"
6. Seleccionar "Cédulas"
7. Elegir "Tener personal a cargo"
8. Seleccionar periodo correspondiente
9. Elegir colaborador a evaluar
10. Revisar cédula cargada por el colaborador:
11.
12. Comparar actividades vs. objetivos establecidos
13. Verificar calidad de entregas
14. Considerar:
15.
16.
17. Si cédula está correcta:
18.
19. Acceder a evaluación semestral
20. Revisar consolidado de 6 meses
21. Evaluar cumplimiento de objetivos semestrales
22. Considerar:
23.
24.
25.
26. Programar sesión 1-1 con colaborador
27. Comunicar resultados de evaluación
28. Discutir fortalezas identificadas
29. Establecer áreas de desarrollo
30. Definir objetivos para siguiente periodo
31. Documentar acuerdos
32. Dar seguimiento a compromisos
33. Confirmar que todas las cédulas estén autorizadas
34. Validar que información esté completa en sistema
35. Sistema consolida evaluaciones para RH
36. RH utiliza información para:
QUÉ INCLUYE
QUÉ NO INCLUYE
ROLES Y RESPONSABILIDADES
| Rol | Responsabilidad |
|---|---|
| Coordinador de Infraestructura | Revisión y autorización de cédulas, retroalimentación, definición de objetivos |
| Personal a Cargo | Elaboración de cédulas, cumplimiento de objetivos, implementación de mejoras |
| Recursos Humanos | Administración del sistema, consolidación de evaluaciones, seguimiento corporativo |
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
CONCLUSIONES
Resumen Ejecutivo
Control de Versiones
| Versión | Fecha | Autor |
|---|---|---|
| 1.0 | Octubre 2025 | Senior de Infraestructura |
Modificado en 2025-12-02 20:17:42