Matriz RACI - Mesa de Ayuda (N1)
Reporte y Aprobación:
• Gerente de TI (GT): Es el principal Aprobador (A) del diseño de los flujos de acceso y la toma de decisiones en el servicio de N1.
• Subdirector (SD) y Director General (DG): Son principalmente Consultados (C) o Informados (I) de los cambios, salvo en casos de GEID que involucran aprobación directa (I).
Matriz RACI - Procesos ITIL V4
| Código | Proceso (Práctica ITIL V4) | Mesa de Ayuda | SR Infraestructura N3 | Gerente de TI (GT) | Subdirector de TI (SD) | Director General (DG) | Otros Roles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. GESTIÓN DE IDENTIDAD Y ACCESOS | |||||||
| MA-001 | Gestión Cuentas MET Administrativos | R | A | C | I | - | Martha, MetLife |
| MA-002 | Gestión Cuentas MET Agentes | R | A | C | I | - | Comercial, MetLife |
| MA-009 | Gestión GEID Colaboradores KC | R | A | C | I | - | DG, MetLife |
| MA-005 | Recertificación Usuarios MetLife | R | A | C | I | - | Carlos, Comercial, MetLife |
| MA-014 | Control, Seguimiento y Auditoría GEID | R | I | C | I | I | MetLife |
| MA-012 | Reset Contraseña Agentes | R/A | I | I | - | - | - |
| II. GESTIÓN DE SERVICIO Y PLATAFORMAS | |||||||
| MA-006 | Mesa Ayuda - Gestión de Tickets | R/A | I | I | - | - | Carlos |
| MA-007 | Atención Agentes - Multicanal | R/A | I | I | - | - | MetLife |
| MA-011 | Gestión Acceso Citrix (Haters) | R | A | A | C | - | - |
| MA-004 | Solicitud de Pagos NextPay | R | C | A | C | - | Erik |
| MA-015 | Gestión cPanel tuagente.com.mx | R/A | C | I | - | - | Carlos |
Leyenda RACI:
Modificado en 2025-12-15 18:10:12