Método de Aprobación por Dictamen
Modelo de Dictamen Generado y Ratificado por No Objeción
1. Objetivo del método
2. Principio rector
3. Condiciones de elegibilidad
4. Dictamen de Aprobación
4.1 Generación del dictamen
4.2 Contenido mínimo del dictamen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
5. Presentación al Comité de Sistemas
6. Ratificación del dictamen por el Comité
6.1 Sin objeciones fundadas
6.2 Con objeciones fundadas
7. Registro formal y trazabilidad
8. Salvaguardas del método
9. Regla institucional (redacción final)
10. Mensaje clave para Comité y Dirección
11. Criterios de evaluación
| # | Criterio | ¿Se presenta? |
|---|---|---|
| 1 | Riesgo operativo, de seguridad o regulatorio | ☐ Sí ☐ No |
| 2 | Duplicidad de soluciones existentes | ☐ Sí ☐ No |
| 3 | Impacto desproporcionado en costo | ☐ Sí ☐ No |
| 4 | Impacto desproporcionado en arquitectura | ☐ Sí ☐ No |
| 5 | Falta de proceso definido | ☐ Sí ☐ No |
| 6 | Falta de responsable de negocio | ☐ Sí ☐ No |
| 7 | No alineación estratégica | ☐ Sí ☐ No |
| 8 | Falta de valor claro para el negocio | ☐ Sí ☐ No |
| 9 | Riesgos identificados sin mitigación | ☐ Sí ☐ No |
| 10 | Riesgos no identificados | ☐ Sí ☐ No |
Modificado en 2026-01-23 04:22:35