1. Gestión de Proyectos
DTIKC
  • Inicio
  • Modelo de Gestión
    • ITIL 4
    • Gestión por Procesos
    • LEAN, BPM & RAD
    • OKR
    • User Advocate
  • Personas
    • Organigrama Funcional
    • Roles y Matriz RACI
      • Matriz RACI - Mesa de Ayuda (N1)
      • Matriz RACI - Soporte Técnico (N2)
      • Matriz RACI - Infraestructura (N3)
      • Matriz RACI Consolidada de la Dirección de Tecnología e Innovación
    • Descriptivos de Puestos
      • Indice
      • Developer RPA & IA con Python
      • Analista de Operaciones y Mesa de Ayuda N1
      • Especialista de Soporte Técnico Nivel 2
      • Senior de Infraestructura
        • Especialista Senior en Infraestructura N3
        • Especialista Junior en Infraestructura N3
    • Medición y Mejora Continua
  • Procesos de Sistemas
    • Indice
    • Procesos de Analista de Operaciones y Mesa de Ayuda N1
    • Procesos de Soporte Técnico N2
    • Procesos de Junior de Infraestructura
    • Procesos de Senior de Infraestructura
    • Proceso de Ejecución de Proyectos para Desarrolladores de Software
    • Proceso de Control de Versiones con Git
    • Procedimiento de Solicitud y Compra de Equipo de Cómputo y Dispositivos
    • Procedimiento para Solicitud de Activos Tecnológicos
    • Procedimiento Operativo Estándar – Gestión de Altas y Bajas de Accesos METLIFE
    • Procedimiento de gestión y documentación ticket y autoticket
    • Procedimiento Marco Gestión de Altas, Bajas y Control de Accesos a Sistemas
  • Especificaciones
    • Devs
      • Patrones de Nombrado (Naming Conventions) en Programación
  • Sistemas
    • Indice
    • Prometeo
    • Pegasus
    • Olympus
    • Andromeda
    • FrontBack
    • OServerLogic
    • CServer
    • FbCotizador
    • Oserver
    • MetCotizadores
    • ClassLibrary
    • APIs
      • Atlas Backend
        • Tareas por proyecto
        • List projects from GanttPRO
      • Chatbase
      • ApiMetPro_Pendientes_Emitir_Get
    • App Services
      • Documento sin título
  • Manuales Usuarios
    • Procedimiento para Recuperar Contraseña de Acceso a Titan
    • Procedimiento de Alta de Agente IP en Keysi
    • Checklist Mantenimiento Soporte N2
    • Manual de Sistema de Gestión
    • Manual Operativo y Escalamiento de Mesas de Ayuda
  • Lineamientos
    • Home Office
    • Excelencia Operativa
    • Mesa de Ayuda
      • Modelo de gestión
      • Diagrama de flujo
      • Soporte Técnico Nivel 2
  • Gestión de Proyectos
    • Procedimiento Integral de Trabajo
    • Documento de Gobierno de TI
    • Método de Aprobación por Dictamen
    • Metodología Ágil (Agile)
  • Transforación Digital
    • Inicio
    • Madurez
    • Evaluación
  • Raíz
    • Health
      • Health check
    • System
      • System capabilities and runtime metadata
    • Auth
      • Login and create server session
      • Logout current session (or all devices)
      • Get authenticated user profile
      • Get current session permissions
      • Example admin-only endpoint
    • AI
      • Chat completion from Atlas AI brain
      • Generate embedding vector
      • List available AI agents (scaffold)
      • List registered AI tools (scaffold)
    • Data
      • List tasks
      • Create task
      • Get task by id
      • Update task
      • Delete task
    • Providers
      • Execute corporate API action
      • List tasks from one GanttPRO project
      • Verify Supabase provider configuration
    • Communications
      • Send communication through routed provider
    • Messaging
      • Publish an internal envelope to messaging backbone
    • Autonomy
      • List available autonomous agents
      • Run one autonomous flow execution
    • Raíz
      • Health
      • System
      • Auth
      • AI
        • Get AI provider availability and selection order
        • Probe live connectivity to configured AI providers
      • Data
      • Providers
        • List projects from GanttPRO
        • Execute FB API ex4CRUD action
      • Communications
      • Messaging
      • Autonomy
      • Root informative home page
    • /docs/openapi-3.1.json
    • /docs/openapi-3.0.json
  • Root informative home page
    GET
  • Root informative home page
    GET
Git
  1. Gestión de Proyectos

Documento de Gobierno de TI

1. Objetivo del documento#

Establecer el marco formal de Gobierno de Tecnologías de la Información (TI) para la gestión, evaluación, priorización, aprobación, ejecución y control de proyectos e iniciativas tecnológicas, asegurando:
Alineación con la estrategia corporativa
Control de riesgos operativos, tecnológicos y regulatorios
Trazabilidad en la toma de decisiones
Uso eficiente de recursos
Entrega de valor al negocio

2. Alcance#

El presente documento aplica a:
Todos los proyectos, iniciativas y soluciones tecnológicas
Todas las áreas de negocio
Área de Tecnología
Área de Innovación
Comité de Inteligencia Artificial
Comité de Sistemas
Proyectos nuevos, evolutivos, regulatorios y de mejora continua

3. Principios de Gobierno de TI#

1.
Todo proyecto debe contar con un responsable de negocio claramente asignado.
2.
Toda iniciativa tecnológica debe pasar por un proceso formal de evaluación y aprobación.
3.
La metodología de ejecución se define con base en la naturaleza del proceso y el nivel de incertidumbre, no por preferencia.
4.
No se ejecutan proyectos sin gobierno, responsables y reglas claras.
5.
La tecnología habilita y soporta procesos de negocio, no los sustituye sin validación.
6.
El valor al negocio es el criterio principal para la toma de decisiones.
7.
La aprobación de los proyectos de Tecnologías de la Información se realizará mediante el método de Aprobación por Dictamen, el cual forma parte integral del modelo de Gobierno de TI de la organización.

4. Origen de las iniciativas tecnológicas#

Las iniciativas y proyectos de TI pueden originarse a partir de:
Solicitudes formales de las áreas de negocio
Requerimientos regulatorios o corporativos
Identificación de riesgos operativos o tecnológicos
Propuestas del Área de Tecnología
Propuestas del Área de Innovación
Propuestas del Comité de Inteligencia Artificial
Identificación de oportunidades de automatización, eficiencia o innovación

Regla general#

Independientemente de su origen, toda iniciativa debe contar con:
Responsable del negocio
Objetivo claramente definido
Evaluación de impacto
Aprobación conforme al modelo de Gobierno de TI

5. Roles y responsabilidades#

5.1 Comité de Sistemas#

Define y supervisa el Gobierno de TI
Supervisa el cumplimiento y ejecución del portafolio de proyectos tecnológicos
Aprueba dictamen para la ejecución de proyectos
Supervisa riesgos, impactos y alineación estratégica
Gobierna por excepción los proyectos aprobados conforme al modelo establecido

5.2 Área de Tecnología#

Ejecuta los proyectos tecnológicos aprobados
Garantiza la arquitectura, seguridad, calidad y estabilidad de las soluciones
Administra la operación y el soporte tecnológico
Participa en la evaluación técnica de iniciativas

5.3 Área de Innovación#

Identifica oportunidades de mejora, automatización e innovación
Propone soluciones tecnológicas alineadas a la estrategia
Acompaña la adopción de nuevas capacidades tecnológicas

5.4 Comité de Inteligencia Artificial#

Propone y evalúa iniciativas relacionadas con datos e inteligencia artificial
Analiza riesgos éticos, legales y operativos asociados
Recomienda lineamientos para el uso responsable de IA

5.5 Área de Negocio#

Es dueña del proceso que se pretende soportar o transformar
Define los objetivos funcionales del proyecto
Participa en la validación de entregables
Acepta formalmente las soluciones implementadas

6. Aprobación de Proyectos de TI#

La aprobación de los proyectos de Tecnologías de la Información se realizará mediante el Método de Aprobación por Dictamen, conforme al marco de Gobierno de TI de la organización.
Dicho método:
Forma parte integral del presente modelo de gobierno
Establece las condiciones, responsabilidades y mecanismos de ratificación de proyectos
Se encuentra definido en un documento complementario específico
El detalle operativo del método de Aprobación por Dictamen no se describe en este documento, con el fin de mantener una clara separación entre el modelo de gobierno y los procedimientos operativos.

7. Selección de la metodología de ejecución#

7.1 Metodología en cascada (Waterfall)#

La metodología en cascada podrá utilizarse cuando:
Exista un proceso formalmente documentado
El proceso esté actualizado y aprobado
El proceso se encuentre publicado en el repositorio corporativo
El alcance sea claro y estable
Si el proceso debe ser explicado o dictado por el usuario en turno, no se considera un proceso formal y no es elegible para esta metodología.

7.2 Metodología ágil#

La metodología ágil se utilizará cuando:
El proceso no esté completamente definido
El alcance sea evolutivo
Se requiera validación temprana con usuarios
El sistema contribuya a definir o formalizar el proceso

7.3 Enfoque híbrido#

Cuando aplique, se podrá utilizar un enfoque híbrido, donde:
La planeación, el presupuesto y el gobierno se gestionen de forma estructurada
La construcción funcional se realice de manera iterativa

8. Flujo general de ejecución de proyectos de TI#

1.
Solicitud y registro de la iniciativa
2.
Evaluación inicial y análisis de impacto
3.
Definición de metodología de ejecución
4.
Aprobación del proyecto conforme al método de Aprobación por Dictamen
5.
Definición del gobierno del proyecto
6.
Ejecución
7.
Validación y aceptación por el negocio
8.
Implementación y estabilización
9.
Cierre formal del proyecto

9. Reglas transversales de control#

No se ejecutan proyectos sin aprobación formal
No se implementan soluciones sin aceptación del negocio
No se automatizan procesos inexistentes o no definidos
No se libera a producción sin validación funcional
Todo cambio relevante debe quedar documentado

10. Beneficios del modelo de Gobierno de TI#

Claridad y consistencia en la toma de decisiones
Reducción de reprocesos y riesgos
Alineación entre negocio y tecnología
Transparencia para el Comité de Sistemas
Innovación controlada y responsable

11. Declaración final#

El presente documento establece el marco institucional de Gobierno de Tecnologías de la Información, asegurando que la tecnología se implemente con control, propósito y alineación estratégica, habilitando la innovación sin comprometer la operación ni la responsabilidad corporativa.
Modificado en 2026-01-23 04:24:10
Anterior
Procedimiento Integral de Trabajo
Siguiente
Método de Aprobación por Dictamen
Built with