Matriz RACI Consolidada de la Dirección de Tecnología e Innovación
Matriz RACI - Procesos ITIL V4
| Código | Proceso | Mesa de Ayuda | Soporte Técnico N2 | Jr Infraestructura N3 | SR Infraestructura N3 | GT | SD | DG | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. GESTIÓN DE IDENTIDAD Y ACCESO | |||||||||
| MA-001 | Cuentas MET Admin | R | - | - | - | A | C | I | Martha, MetLife |
| MA-002 | Cuentas MET Agentes | R | - | - | - | A | C | I | Comercial, MetLife |
| MA-009 | GEID KC | R | - | - | - | A | C | I | DG, MetLife |
| MA-005 | Recertificación MetLife | R | - | - | - | A | C | I | Carlos, Comercial |
| MA-014 | Control y Auditoría GEID | R | - | - | I | C | I | I | MetLife |
| B. GESTIÓN SERVICIO Y PLATAFORMAS | |||||||||
| MA-006 | Gestión Tickets | R/A | - | - | - | I | I | - | Carlos |
| MA-011 | Acceso Citrix | R | - | C | - | A | C | - | - |
| MA-004 | Pagos NextPay | R | - | - | C | A | C | - | Erik |
| C. SOPORTE TÉCNICO (N2) | |||||||||
| P014 | Mtto Preventivo Foráneas | C | R | A | I | A | I | - | - |
| P006 | Alta AD | C | C | R | I | A | C | - | - |
| P030 | Carta Custodia | C | R | A | I | I | - | - | - |
| P021 | Viáticos Foráneas | C | R | A | I | A | C | - | Erik |
| D. INFRAESTRUCTURA - GOBERNANZA | |||||||||
| - | Estrategia TI | I | I | C | C | A | R | A | - |
| - | Control Presupuesto | I | I | I | R | R | R | A | Erik, DG |
| - | Gestión Riesgos | I | C | C | R | R | R | A | - |
| - | Mayor Incidente (P1) | I | C | R | R | I | I | - | - |
| - | Gestión Cambios | I | I | R | R/A | C | A | A | - |
| SI-008 | Ciberseguridad | C | - | R | R/A | A | C | - | - |
| SI-009 | Respaldos y DRP | C | - | R | R/A | A | C | - | - |
| SI-013 | Presupuesto Anual | - | - | - | R | C | R | A | Erik, DG |
| E. CONOCIMIENTO Y PROCESOS | |||||||||
| - | Doc. Base Conocimiento | C | R | R | R | A | C | I | - |
| - | Resolver Incidente (N2) | I | R | C | A | C | I | - | - |
Modificado en 2025-12-15 18:09:21